目  錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、輪訓(xùn)縣處級和科級領(lǐng)導(dǎo)干部、培訓(xùn)中青年后備干部、意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干。

2、承擔(dān)公務(wù)員初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、知識更新培訓(xùn)及專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校期間的學(xué)業(yè)和表現(xiàn)進(jìn)行考核，根據(jù)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間理論素質(zhì)的提高和黨性修養(yǎng)狀況提出使用建議，提供學(xué)員學(xué)業(yè)檔案資料。

4、研究、宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀以及習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、黨的中心工作和市委市政府的戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實(shí)問題和戰(zhàn)略問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府決策服務(wù)。

5、以黨政干部和馬克思主義理論骨干為主要對象，按照中央、省委和市委有關(guān)政策和國家有關(guān)學(xué)位與高等教育法規(guī)，開展研究生教育。

6、負(fù)責(zé)對全市各級黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

     7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)員組織處、科研處（中國五七干校研究中心）、黨史黨建教研室、基礎(chǔ)理論教研室、綜合教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、學(xué)報(bào)編輯部、工會老干處、圖書館，14個(gè)處室。人員編制58人，其中事業(yè)編制47名，工勤編制13名。實(shí)有在職員工46人，離退休人員57人。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.抓教學(xué)上水平。一是完成市委、市政府干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，舉辦好各類專題培訓(xùn)班和研討班。學(xué)習(xí)好宣傳好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想。建立強(qiáng)黨性教育、有咸寧特色、與班次相適應(yīng)的課程體系。加強(qiáng)學(xué)員能力素質(zhì)提升，推出“學(xué)悟思踐”相結(jié)合的精品專題、精品課程。二是加強(qiáng)師資培訓(xùn)工作。多組織教師職工到中央黨校或省委黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）培訓(xùn)。三是爭取形成主體班、外訓(xùn)班）學(xué)兩條腿走路的良好的教學(xué)格局。積極向市委市政府爭取集中培訓(xùn)的政策，大力支持外訓(xùn)工作。四是多開展到實(shí)地現(xiàn)場的體驗(yàn)式教學(xué)活動，走出咸寧，開闊眼界。

2.抓科研樹品牌。一是建設(shè)“咸寧智庫”，發(fā)揮好黨校“思想庫”作用。深化對我市發(fā)展思路、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展路徑等問題的研究。積極為教師調(diào)研工作牽線搭橋，創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)多出精品。二是制定中短期規(guī)劃。“完善課題（確立、申報(bào)、審定、調(diào)研、寫作、結(jié)項(xiàng)等）制度和激勵(lì)機(jī)制。辦好《領(lǐng)導(dǎo)參閱》，專人負(fù)責(zé)，形成完善的工作機(jī)制，包括運(yùn)作機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度等。同時(shí)，圍繞我校的建設(shè)與發(fā)展，將設(shè)置校級課題常態(tài)化。三是高度重視學(xué)員資源優(yōu)勢和全市黨校整體優(yōu)勢。以一定的激勵(lì)形式，把黨校系統(tǒng)和所有學(xué)員的科研資源集中起來。考慮與學(xué)員和基層黨校合作搞好相關(guān)課題的研究工作，或借助他們的力量搞好調(diào)研工作。

3.抓管理轉(zhuǎn)作風(fēng)。一是堅(jiān)持從嚴(yán)治校。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。加強(qiáng)規(guī)范化管理，制定完善日常管理、業(yè)務(wù)工作、后勤管理制度并匯編成冊。加強(qiáng)學(xué)員管理，特別注重對學(xué)員的思想作風(fēng)建設(shè)，細(xì)化對學(xué)員百分制量化考核。二是完成黨校改革建設(shè)與評估達(dá)標(biāo)考核。按照市委、市政府的要求，配合市直有關(guān)單位，按照一流校園的標(biāo)準(zhǔn)，完善整體規(guī)劃、立即分步實(shí)施。推動、幫扶、督促市縣黨校，特別是嘉魚縣委黨校和通城縣委黨校改革建設(shè)與評估達(dá)標(biāo)。優(yōu)化整合市縣黨校辦學(xué)資源，構(gòu)建業(yè)務(wù)指導(dǎo)新格局。抓好市委黨校軟硬件建設(shè)，完成辦學(xué)水平考核評估達(dá)標(biāo)任務(wù)。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出表。

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2020年市委黨校收入預(yù)算總額為2671.92萬元，比上年增加了972.31萬元，增加57.21%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2279.95萬元；社保基金撥款330.97萬元；納入專戶管理的非稅收入61萬元。增加主要原因主要是增加了一般債券資金安排的學(xué)員樓（A）棟建設(shè)項(xiàng)目1000萬元。

2020年市委黨校部門支出預(yù)算總額為2671.92萬元，比上年增加了972.31萬元，增加57.21%，其中：人員支出1200.61萬元、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出67.76萬元、項(xiàng)目支出1390萬元。增加主要原因：增加了一般債券資金安排的學(xué)員樓（A）棟建設(shè)項(xiàng)目1000萬元。

市委黨校2020年政府性基金預(yù)算支出為0。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

市委黨校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算148.4萬元，其中：辦公費(fèi)3.74萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、水電費(fèi)3.65萬元、郵電費(fèi)4.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.35萬元、差旅費(fèi)13.89萬元、因公出國(境)費(fèi)用6萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.35萬元、會議費(fèi)3.64萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元、工會會費(fèi)7.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用31.18萬元、其他商品和服務(wù)支出58.99萬元。占預(yù)算總額的5.55%，比上年減少5.08萬元,下降3.31%。減少原因：人員減少導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

市委黨校2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.6萬元，占預(yù)算總額的0.47%，比上年減少1.9萬元,下降13.1%。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待。

因公出國（境）費(fèi)用6萬元，比上年增加0.5萬元,增長9.1%。增長原因：教師出國培訓(xùn)調(diào)研需要，預(yù)計(jì)出國費(fèi)用可能增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，比上年減少2.4萬元，下降48%。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步控制公務(wù)接待規(guī)模。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

市委黨校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購預(yù)算121萬元，其中貨物類采購預(yù)算10.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算110.5萬元。比上年增加40.42萬元,增長50.16%。增長原因：物業(yè)管理服務(wù)政府采購需求增加。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛屬應(yīng)急公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

單位無此項(xiàng)資金。

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2020年市委黨校50萬以上重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算支出總計(jì)312萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價(jià)的指標(biāo)體系。

1.   人才開發(fā)專項(xiàng)-主體班培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

2.   后勤保障項(xiàng)目績效目標(biāo)表

3.   教學(xué)科研宣傳項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市委黨校用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指市委黨校用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指市委黨校用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。